目    錄

　　

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明 

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況 

 

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

 

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　?。?）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》，設(shè)立北京市教育委員會(huì)。按照中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京市教育委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》，設(shè)辦公室等24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　（2）所屬預(yù)算單位

　　2018年決算中包括市教委機(jī)關(guān)行政1個(gè)、事業(yè)單位55個(gè)（全額撥款事業(yè)單位52個(gè)、差額撥款事業(yè)單位3個(gè)）。事業(yè)單位包括：

　　首都師范大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、首都體育學(xué)院、北京農(nóng)學(xué)院、北京青年政治學(xué)院、北京聯(lián)合大學(xué)、北京建筑大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、北京工商大學(xué)、北京物資學(xué)院、北京服裝學(xué)院、中國(guó)音樂學(xué)院、中國(guó)戲曲學(xué)院、北京舞蹈學(xué)院、北京電影學(xué)院、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、北京石油化工學(xué)院、北京印刷學(xué)院、北京信息科技大學(xué)、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、首都醫(yī)科大學(xué)、北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院、北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、北京電子科技職業(yè)學(xué)院等25所市屬高等院校；

　　北京市商務(wù)科技學(xué)校、北京市自動(dòng)化工程學(xué)校、北京市郵政學(xué)校、北京鐵路電氣化學(xué)校、首都醫(yī)科大學(xué)附屬衛(wèi)生學(xué)校、首都體育學(xué)院附屬競(jìng)技體校等6所中等專業(yè)學(xué)校；

　　北京教育學(xué)院、北京開放大學(xué)、北京市盲人學(xué)校、首都師范大學(xué)附屬中學(xué)、首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校、北京西藏中學(xué)、北京學(xué)生活動(dòng)管理中心、北京市教育技術(shù)設(shè)備中心、北京教育科學(xué)研究院、北京教育考試院、北京教育網(wǎng)絡(luò)和信息中心、北京市國(guó)際教育交流中心、北京教育老干部活動(dòng)中心、北京教育新聞中心、北京市學(xué)生資助事務(wù)管理中心、北京教育綜合服務(wù)中心、北京市教育系統(tǒng)人才交流服務(wù)中心、北京市校辦產(chǎn)業(yè)管理中心、北京市教工休養(yǎng)院、北京教育音像報(bào)刊總社、中共北京市委教育工委市教委機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京教育志編纂委員會(huì)辦公室、北京學(xué)校后勤事務(wù)中心、北京學(xué)校等24個(gè)直屬單位。

　　2. 部門職責(zé)

　?。?）貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于教育方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，推進(jìn)依法治教，起草本市相關(guān)的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂教育改革與發(fā)展的政策并監(jiān)督實(shí)施。組織編制教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門編制教育設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　?。?）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市教育工作。統(tǒng)一管理學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育、高等教育及其他各類教育事業(yè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。負(fù)責(zé)建立各級(jí)各類教育相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)社會(huì)信用體系建設(shè)。

　?。?）指導(dǎo)本市教育系統(tǒng)及農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)的綜合教育改革工作。推進(jìn)職業(yè)教育和高等教育的改革與發(fā)展，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)扶貧協(xié)作和支援合作工作。深化推進(jìn)市屬高等學(xué)校管理體制改革。

　?。?）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市學(xué)習(xí)型社會(huì)、終身學(xué)習(xí)服務(wù)體系建設(shè)工作。

　?。?）根據(jù)管理權(quán)限，負(fù)責(zé)審核、審批國(guó)家舉辦的、國(guó)家機(jī)構(gòu)以外的社會(huì)組織或者個(gè)人舉辦的學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目的設(shè)置、變更和終止，并履行監(jiān)管職責(zé)。管理市屬高等學(xué)校的專業(yè)設(shè)置。管理學(xué)位、學(xué)科建設(shè)和研究生培養(yǎng)工作。協(xié)調(diào)管理中央部委在京高等學(xué)校。

　?。?）擬訂本市中等及中等以下教育學(xué)校的設(shè)置和辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，制定教學(xué)基本要求和基本文件。組織編寫中等及中等以下教育學(xué)校的教材，審定基礎(chǔ)教育地方教材。

　?。?）研究考試招生改革工作，擬訂本市招生考試與評(píng)價(jià)制度改革政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生計(jì)劃，負(fù)責(zé)考試的組織和管理工作。負(fù)責(zé)北京地區(qū)中等以上學(xué)歷教育學(xué)生的學(xué)籍管理工作。負(fù)責(zé)北京地區(qū)高等學(xué)校學(xué)生申訴處理工作。

　?。?）參與擬訂北京高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策并組織實(shí)施，推進(jìn)高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革。指導(dǎo)北京高等學(xué)校開展大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)和征兵工作。

　　（9）管理、指導(dǎo)本市基礎(chǔ)教育學(xué)校思想政治工作、德育工作，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、勞動(dòng)教育及國(guó)防教育工作。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各類學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。

　　（10）規(guī)劃、指導(dǎo)北京高等學(xué)校自然科學(xué)、哲學(xué)和社會(huì)科學(xué)研究。組織北京高等學(xué)校承擔(dān)國(guó)家及本市重大科研項(xiàng)目。指導(dǎo)北京高等學(xué)?？萍紕?chuàng)新平臺(tái)的發(fā)展建設(shè)。指導(dǎo)教育信息化和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合等工作。負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息安全、技術(shù)指導(dǎo)和保障工作。

　?。?1）統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施本市教育督導(dǎo)工作，制定有關(guān)教育督導(dǎo)與評(píng)估的規(guī)章制度和實(shí)施方案。組織教育相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章貫徹執(zhí)行情況的督導(dǎo)檢查。對(duì)義務(wù)教育實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)義務(wù)教育的教育教學(xué)質(zhì)量和均衡發(fā)展?fàn)顩r實(shí)施督導(dǎo)檢查。

　　（12）負(fù)責(zé)本市各級(jí)各類教育發(fā)展?fàn)顩r和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)以及各級(jí)各類學(xué)校辦學(xué)狀況和教育教學(xué)水平的督導(dǎo)評(píng)估。對(duì)區(qū)政府的教育工作進(jìn)行督導(dǎo)和評(píng)估。指導(dǎo)區(qū)及市屬有關(guān)單位開展教育督導(dǎo)工作。對(duì)教育工作中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)教育政策的施行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出報(bào)告和建議。負(fù)責(zé)發(fā)布督導(dǎo)報(bào)告。

　?。?3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本市教育系統(tǒng)人事和人事制度改革工作。參與擬訂國(guó)家舉辦的各級(jí)各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)。主管教師工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)教師和管理人員隊(duì)伍建設(shè)。統(tǒng)籌教師隊(duì)伍師德師風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育教師師德師風(fēng)工作。負(fù)責(zé)北京地區(qū)教師資格認(rèn)定。管理教育類社會(huì)團(tuán)體。

　　（14）會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育基本建設(shè)投資的政策。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理市本級(jí)教育基本建設(shè)投資、教育經(jīng)費(fèi)及國(guó)外教育援助、教育貸款。管理市本級(jí)教育國(guó)有資產(chǎn)和教育基本建設(shè)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)高教園區(qū)建設(shè)工作。監(jiān)督教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算的執(zhí)行情況。研究、擬訂及調(diào)整教育收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)。

　?。?5）規(guī)劃、指導(dǎo)本市各級(jí)各類學(xué)校后勤和后勤改革工作。協(xié)調(diào)組織各區(qū)及有關(guān)部門做好校園及周邊環(huán)境整治，維護(hù)學(xué)校正常秩序等工作。

　?。?6）負(fù)責(zé)本市教育系統(tǒng)國(guó)際合作與交流工作及對(duì)港澳臺(tái)地區(qū)的教育交流與合作。指導(dǎo)國(guó)際學(xué)生和港澳臺(tái)僑學(xué)生相關(guān)工作。指導(dǎo)漢語(yǔ)國(guó)際教育工作。負(fù)責(zé)中外合作辦學(xué)和外籍人員子女學(xué)校的審核、審批和相關(guān)管理工作，駐華使館人員子女學(xué)校注冊(cè)及日常管理。負(fù)責(zé)教育類境外非政府組織的設(shè)立審核和監(jiān)督指導(dǎo)。負(fù)責(zé)在京舉辦中外合作教育考試審核和監(jiān)管。負(fù)責(zé)師生國(guó)家公派出國(guó)留學(xué)申請(qǐng)的受理。

　　（17）規(guī)劃、指導(dǎo)本市教育科學(xué)研究、教育教學(xué)研究和教育現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)語(yǔ)言文字規(guī)范化建設(shè)工作。

　?。?8）負(fù)責(zé)本市教育系統(tǒng)的安全管理工作。對(duì)以市教委名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。

　　（19）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市教育委員會(huì)部門行政編制227人，實(shí)際人數(shù)221人；事業(yè)編制38355人，實(shí)際人數(shù)31028人；學(xué)生人數(shù)353537人（包括博士研究生、碩士研究生、本?？粕?、留學(xué)生、中等教育學(xué)生等）。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計(jì)3534104.78萬元，比上年減少5317.25萬元，下降0.15%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2018年度本年收入合計(jì)2876211.93萬元，比上年增加109207.16萬元，增長(zhǎng)3.95%，其中：財(cái)政撥款收入2339310.74萬元，占收入合計(jì)的81.33%；事業(yè)收入431141.72萬元，占收入合計(jì)的14.99%；經(jīng)營(yíng)收入49033.67萬元，占收入合計(jì)的1.70%；附屬單位上繳收入8443.77萬元，占收入合計(jì)的0.29%；其他收入48282.03萬元，占收入合計(jì)的1.68%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2018年度本年支出合計(jì)2867339.42萬元，比上年增加106938.34萬元，增長(zhǎng)3.87%，其中：基本支出1745753.76萬元，占支出合計(jì)的60.88%；項(xiàng)目支出1080168.04萬元，占支出合計(jì)的37.67%;經(jīng)營(yíng)支出41178.31萬元，占支出合計(jì)的1.44%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出239.31萬元，占支出合計(jì)的0.01%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2596350.79萬元，比上年減少87887.69萬元，下降3.27%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算支出管理，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余大幅下降。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2329651.39萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出27753.05萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.19%；教育支出2296323.60萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.57%；科學(xué)技術(shù)支出1556.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；文化體育與傳媒支出2400萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出500.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；農(nóng)林水支出1117.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2018年度決算27753.05萬元，比2018年年初預(yù)算增加27753.05萬元。其中：

　　“其他一般公共服務(wù)支出”（款）2018年度決算27753.05萬元，比2018年年初預(yù)算增加27753.05萬元。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的北京信息科技大學(xué)、北京工商大學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行發(fā)生的支出。

　　2、“教育支出”(類)2018年度決算2296323.60萬元，比2018年年初預(yù)算增加218899.60萬元，增長(zhǎng)10.54%。其中：

　　“教育管理事務(wù)”（款）2018年度決算84555.47萬元，比2018年年初預(yù)算增加1817.68萬元，增長(zhǎng)2.20% 。主要原因是由于年中追加的直屬單位業(yè)務(wù)發(fā)展項(xiàng)目形成的支出。

　　“普通教育”（款）2018年度決算1944775.13萬元，比2018年年初預(yù)算增加191222.29萬元，增長(zhǎng)10.90%。主要原因是年中追加的雙一流建設(shè)經(jīng)費(fèi)、高精尖創(chuàng)新中心項(xiàng)目形成的支出。

　　“職業(yè)教育”（款）2018年度決算201568.77萬元，比2018年年初預(yù)算增加3047.66萬元，增長(zhǎng)1.54%。主要原因是年中追加的現(xiàn)代職業(yè)教育能力提升項(xiàng)目形成的支出。

　　“成人教育”（款）2018年度決算25635.31萬元，比2018年年初預(yù)算減少237.8萬元，下降0.92%。主要原因是年初安排的預(yù)算項(xiàng)目，計(jì)劃有所調(diào)整，經(jīng)費(fèi)未全部支出。

　　“廣播電視教育”（款）2018年度決算12482.15萬元，比2018年年初預(yù)算增加2817.26萬元，增長(zhǎng)29.15%。主要原因是年中追加的實(shí)踐教學(xué)中心、多媒體教室等項(xiàng)目形成的支出。

　　“特殊教育”（款）2018年度決算4074.90萬元，比2018年年初預(yù)算增加24.28萬元，增長(zhǎng)0.60%。主要原因是年中追加的教師隊(duì)伍素質(zhì)提高工程項(xiàng)目形成的支出。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2018年度決算221.29萬元，比2018年年初預(yù)算減少65.94萬元，下降22.96%。主要原因是年度執(zhí)行中，計(jì)劃有所調(diào)整，經(jīng)費(fèi)未全部支出。

　　“其他教育支出”（款）2018年度決算23010.57萬元，比2018年年初預(yù)算增加20274.18萬元，增長(zhǎng)740.91%。主要原因是年中追加的直屬單位業(yè)務(wù)發(fā)展、改善辦學(xué)條件、向基礎(chǔ)教育傾斜等項(xiàng)目形成的支出。

　　3、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2018年度決算1556.93萬元，比2018年年初預(yù)算增加86.93萬元，增長(zhǎng)5.91%。其中：

　　“技術(shù)研究與開發(fā)”（款）2018年度決算1464.11萬元，比2018年年初預(yù)算減少5.89萬元，下降0.40%。主要原因是年度執(zhí)行中，計(jì)劃有所調(diào)整，經(jīng)費(fèi)未全部支出。

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）2018年度決算92.83萬元，比2018年年初預(yù)算增加92.83萬元。主要原因是由于上年結(jié)轉(zhuǎn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行形成的支出。

　　4、“文化體育與傳媒支出”(類)2018年度決算2400萬元，比2018年年初預(yù)算增加400萬元，增長(zhǎng)20%。其中：

　　“文化”（款）2018年度決算2400萬元，與2018年年初預(yù)算增加400萬元，增長(zhǎng)20%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的北京市民族藝術(shù)進(jìn)校園活動(dòng)項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行形成的支出。

　　5、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算500.79萬元，比2018年年初預(yù)算增加50.01萬元，增長(zhǎng)11.09%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”（款）2018年度決算500.79萬元，比2018年年初預(yù)算增加50.01萬元，增長(zhǎng)11.09%。主要原因是統(tǒng)發(fā)單位的離退休經(jīng)費(fèi)年度按照實(shí)際發(fā)生情況清算。

　　6、“農(nóng)林水支出”(類)2018年度決算1117.02萬元，比2018年年初預(yù)算增加1117.02萬元。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”（款）2018年度決算1117.02萬元，比2018年年初預(yù)算增加1117.02萬元。主要原因是年中追加的北京市國(guó)家青貯玉米品種測(cè)試站項(xiàng)目形成的支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3.25萬元，主要用于其他支出3.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“其他支出”（類）2018年度決算3.25萬元，比2018年年初預(yù)算增加3.25萬元。其中：

　　“彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”（款）2018年度決算3.25萬元，比2018年年初預(yù)算增加3.25萬元。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加的國(guó)家高水平體育后備人才基地中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)形成的支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1412905.36萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

 

　　第三部分2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明 

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、53個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3582.56萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4528.91萬元減少946.35萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年決算數(shù)2085.22萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)2263.01萬元減少177.79萬元。主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央、北京市的有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，壓縮出國(guó)團(tuán)組；二是由于學(xué)校教育教學(xué)工作安排，部分項(xiàng)目的出訪計(jì)劃推遲到2019年執(zhí)行。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于教師的中短期培訓(xùn)、各類學(xué)術(shù)交流及國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議、藝術(shù)院校的出國(guó)交流演出等方面，2018年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組436個(gè)、1035人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用2.01萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)64.53萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)174.96萬元減少110.43萬元。主要原因是進(jìn)一步落實(shí)中央、北京市的有關(guān)厲行節(jié)約、壓縮行政成本等規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于教學(xué)科研管理、學(xué)術(shù)交流等方面的公務(wù)接待、外賓接待。公務(wù)接待663批次，公務(wù)接待7990人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)1432.82萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)2090.95萬元減少658.13萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)366.10萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)368.90萬元減少2.80萬元。主要原因是2018年進(jìn)行公務(wù)用車車輛更新，購(gòu)置費(fèi)用根據(jù)車輛實(shí)際采購(gòu)價(jià)格、車輛購(gòu)置稅等進(jìn)行支出，2018年購(gòu)置（更新）16輛，車均購(gòu)置費(fèi)22.88萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)1066.72萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1722.05萬元減少655.33萬元，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央、北京市的有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，壓縮行政成本；二是落實(shí)本市公務(wù)用車改革要求，部分公車進(jìn)行了封存或者移交，運(yùn)行費(fèi)用減少；三是購(gòu)置（更新）車輛多在下半年完成購(gòu)置手續(xù)，運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較少。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油301.54萬元，公務(wù)用車維修353.86萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)170.51萬元，公務(wù)用車其他支出240.80萬元。2018年公務(wù)用車保有量850輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.25萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1522.62萬元，比上年增加34.91萬元，增加原因主要是市教委大樓裝修已5年，部分設(shè)施已不在保修期內(nèi)，需重新簽訂保修合同，相應(yīng)增加了維修費(fèi)；及更新購(gòu)置的辦公設(shè)備等。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年北京市教育委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額522849.11萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出166624.95萬元，政府采購(gòu)工程支出269607.46萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出86616.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額273803.75萬元，占政府采購(gòu)支出總額的52.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額132643.64萬元，占政府采購(gòu)支出總額的25.37%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額4409132.87萬元，其中：汽車967輛(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、特種專業(yè)技術(shù)用車、離退休干部用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)，25850.80萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備277臺(tái)（套），49057.05萬元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算51062.12萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.中專教育支出：主要反映中等專業(yè)學(xué)校的各項(xiàng)支出，如人才培養(yǎng)、教師隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)生資助、基本建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施改造、人員經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

 

　　第四部分  2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市教育委員會(huì)對(duì)全部2018年度中央支持地方轉(zhuǎn)移支付資金實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目358個(gè)，涉及金額42364萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果：項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位職責(zé)及發(fā)展規(guī)劃的需要，績(jī)效目標(biāo)合理；財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范，財(cái)務(wù)監(jiān)控措施有效規(guī)范；項(xiàng)目完成質(zhì)量水平較高，績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益；通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)教育事業(yè)的發(fā)展起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用，社會(huì)效益較顯著。

　　二、2018年度中央支持地方高校改革發(fā)展資金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

　　（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　根據(jù)《財(cái)政部 教育部關(guān)于提前下達(dá)2018年支持地方高校預(yù)計(jì)數(shù)》（財(cái)科教〔2017〕171號(hào)）、《財(cái)政部 教育部關(guān)于下達(dá)2018年“支持地方高校改革發(fā)展資金”預(yù)算的通知》（財(cái)科教〔2018〕37號(hào)）等文件，中央財(cái)政共向北京市下達(dá)2018年中央支持地方高校改革發(fā)展資金20040.00萬元，現(xiàn)階段主要用于完善地方高校預(yù)算撥款制度，提高生均撥款水平，支持地方高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展，支持地方落實(shí)國(guó)家重大決策部署和推進(jìn)高?！半p一流”建設(shè)。專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)主要包括生均撥款水平、支持學(xué)科數(shù)量、支持教學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量、支持創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)數(shù)量等。根據(jù)國(guó)家和北京市支持地方高校改革發(fā)展工作要求，以及我市高校發(fā)展情況，2018年專項(xiàng)資金重點(diǎn)支持教師隊(duì)伍建設(shè)、人才培養(yǎng)建設(shè)、市屬高?！半p一流”建設(shè)及改善辦學(xué)保障條件工作。實(shí)際執(zhí)行中，各項(xiàng)目根據(jù)年度工作計(jì)劃安排在資助額度范圍內(nèi)進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算申報(bào)和績(jī)效目標(biāo)上報(bào)工作。需由專家進(jìn)行評(píng)審的，待評(píng)審?fù)ㄟ^后市教委結(jié)合實(shí)際情況下達(dá)最終項(xiàng)目預(yù)算，同時(shí)，確認(rèn)和備案項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分85分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。

　　2018年支持地方高校發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金用于支持我市20所市屬高校，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。對(duì)青年教師、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、教學(xué)名師的支持，將能夠持續(xù)發(fā)揮優(yōu)秀人才、團(tuán)隊(duì)傳幫帶作用，提升市屬高校教師隊(duì)伍整體教學(xué)水平。智慧教室、虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室等涉及的設(shè)備，使用年限均在5年以上，能夠在設(shè)備期限內(nèi)持續(xù)發(fā)揮作用，提高教學(xué)、科研環(huán)境。專業(yè)群、“雙一流”將通過學(xué)科群的引領(lǐng)和若干優(yōu)勢(shì)學(xué)科群的建設(shè)，不斷提高市屬高校在人才培養(yǎng)、科學(xué)研究和社會(huì)服務(wù)等方面的能力，形成若干國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的特色學(xué)科群，不斷增強(qiáng)學(xué)校綜合實(shí)力，學(xué)校優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科更加凸顯。地方高校滿意度，年度指標(biāo)值為≥90%。實(shí)際執(zhí)行中各市屬高校對(duì)資金投入較為滿意，項(xiàng)目實(shí)施完善了校內(nèi)教師梯隊(duì)建設(shè)，提升人才培養(yǎng)環(huán)境，提高人才質(zhì)量，增強(qiáng)市屬高校競(jìng)爭(zhēng)力，得到市屬高校好評(píng)。師生滿意度，年度指標(biāo)值為≥90%。實(shí)際執(zhí)行中師生教學(xué)、科研環(huán)境得到了較大改善，師生均表示非常滿意。

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　　通過績(jī)效自評(píng)，2018年績(jī)效目標(biāo)已基本完成，但是從資金支付來看，部分市屬高校尚有資金未能支付，主要原因如下，一是資金下達(dá)時(shí)間晚，影響資金使用進(jìn)度，資金在暑期下達(dá)，但開展活動(dòng)的前期準(zhǔn)備工作需在上半年進(jìn)行，資金無法使用；二是科研、出版等工作時(shí)間較長(zhǎng)，科研、發(fā)表論文、出版著作等研究、審核、發(fā)表時(shí)間較長(zhǎng)，部分資金需要等待研究完成及出版后支付；三是差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等經(jīng)費(fèi)受審批時(shí)間影響或會(huì)議舉辦方影響無法按計(jì)劃執(zhí)行，導(dǎo)致資金支出與預(yù)算存在差異；四是按照合同約定，部分項(xiàng)目尾款需要按照合同約定支付，或設(shè)備處與驗(yàn)收環(huán)節(jié)，款項(xiàng)需驗(yàn)收完畢后支付。

　　（四）建議

　　1.進(jìn)一步督促學(xué)校加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，加快資金支付進(jìn)度，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，采取抽查方式對(duì)各校資金使用情況開展監(jiān)督，加強(qiáng)檢查驗(yàn)收。

　　2.進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性、合理性，重視績(jī)效資料的有效歸集，全面展示項(xiàng)目績(jī)效。

 

附件：北京市教育委員會(huì)2018年度部門決算報(bào)表